金华市司法局2019年部门预算公开信息（机构改革前）

一、金华市司法局概况 

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规和规章，起草全市司法行政工作的规范性文件；制定全市司法行政中长期规划并监督实施；

2. 拟订全市法治宣传与普法教育的规划并组织实施；指导各县（市、区）、各行业法治宣传、依法治理和对外法治宣传工作；

3. 指导监督全市律师、基层法律服务、公证工作；综合管理社会法律服务机构；

4. 指导全市司法行政机关管理基层司法所和人民调解；参与社会管理综合治理工作；

5. 指导监督全市司法行政系统依法行政工作；

6. 指导监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作；

7. 指导管理全市社区矫正工作；指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作；

8. 监督管理全市法律援助工作；指导协调全市“12348”法律服务工作；

9. 负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任；

10. 指导全市司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作；协助县（市、区）党委管理司法行政机关领导干部；配合做好法律服务等专业技术职务的评审工作；

11. 指导协调全市司法行政系统的信息化建设；

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市司法局部门预算包括：局本级预算。

二、金华市司法局2019年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金华市司法局2019年收支总预算3116.7万元。

（二）收入预算情况说明

金华市司法局2019年收入预算3116.7万元，其中：一般公共预算拨款收入2993.03万元，占96.0%；财政专户管理的资金0万元，占0%；上年结转123.67万元，占4.0%。

（三）支出预算情况说明

金华市司法局2019年支出预算3116.7万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2634.66万元、社会保障和就业支出240.13万元、医疗卫生与计划生育支出64.21万元、住房保障支出177.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1827.35万元，占58.6%；日常公用支出398.09万元，占12.8%；项目支出891.26万元，占28.6%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市司法局2019年财政拨款收支总预算2993.03万元。收入包括：一般公共预算2993.03万元、政府性基金0万元；支出包括：公共安全支出2510.99万元、社会保障和就业支出240.13万元、医疗卫生与计划生育支出64.21万元、住房保障支出177.7万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市司法局2019年一般公共预算当年拨款2993.03万元，比2018年执行数增加95.9万元，主要是司法行政业务工作需求调整，部分专项经费略有增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出2510.99万元，占84.6%；社会保障和就业支出240.13万元，占7.7%；医疗卫生与计划生育支出64.21万元，占2.6%,；住房保障支出177.7万元，占5.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）220万元，主要用于全市法律援助工作。
  （2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）16.6万元，主要用于全市基层工作指导和人民调解工作。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）129万元，主要用于全市法制宣传与普法教育工作。

（4） 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项32万元，主要用于我市举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组织费、考场租赁费、试卷保密费等。

（5） 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）60万元，主要用于我市社区矫正的支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）322.42万元，主要用于全市医疗纠纷调解工作、人民监督员参与监督办案工作及司法行政系统的信息化建设、高端人才培养律师计划等。

（7）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）1730.97万元，主要用于人员支出、日常公用支出、车辆交通支出等基本支出。

（8） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）50.88万元，主要用于我局离退休干部离退休经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.17万元，主要用于我局干部养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.07万元。主要用于我局干部职业年金缴费支出。

（11） 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）64.21万元，主要用于我局基本医疗保险缴费经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）177.7万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市司法局2019年一般公共预算基本支出2213.01万元，其中：

人员经费1814.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费398.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明

金华市司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为28.7万元，比2018年执行数增加15.4万元，增长115.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、住宿费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2019年部门预算未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数增长424.8%。主要用于接待司法行政业务的各类公务接待等支出。增加的主要原因是根据往年公务接待预算安排经费，而因执行八项规定，接待费执行数大幅度压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算10.7万元，比上年执行数增长8.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.7万元，主要用于司法执法执勤业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是因车辆年限增加车辆维护费相应增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市司法局本级1家行政单位，2019年的机关运行经费财政拨款预算398.09万元，比2018年预算增加24.73万元，增长6.6%，主要是人员增加和车辆维修费增加使定额公用经费和车辆定额经费增加。

2.政府采购情况

2019年金华市司法局所属各预算单位采购预算总额153.22万元，其中：政府采购货物预算38.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

1. 总体情况。2019年金华市司法局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款780.02万元。

2. 重点项目情况。2019年金华市司法局共13个重点项目，涉及一般公共预算当年拨款780.02万元。一是法律援助工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款200万元，项目绩效目标为：深入开展法律援助惠民工程，不断提高法律援助工作的质量，提升法律援助的公信力，发挥司法行政法律服务中心的“龙头”作用，依法履行工作职责，做到应援尽援；二是基层司法业务经费，涉及一般性公共预算当年拨款16.6万元，项目绩效目标为：认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，按照中央、省委省政府和市委市政府关于进一步加强人民调解工作的要求，强化对人民调解工作的业务指导，全面加强人民调解组织建设、队伍建设、业务建设和基础设施建设，不断提高人民调解工作公信力，进一步发挥人民调解在化解社会矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的基础性作用；三是普法经费，涉及一般性公共预算当年拨款129万元，项目绩效目标为：通过广泛、深入、持久的法治宣传教育和法治实践活动，传播法治理念、培育法治信仰、弘扬法治精神，进一步提高全民法律意识和法律素质，促进社会主义法治文化建设，努力实现法制宣传教育理念和手段与全社会学法用法需求相一致，公民法律意识和法律素质与全市经济社会发展水平相一致，社会法治化管理水平与人民群众对法治社会；四是人才专项-专业律师高端人才培训，涉及一般性公共预算当年拨款35万元，项目绩效目标为：通过加大律师高端人才培养力度，提高法律服务高端业务的服务水平，使法律服务人才数量、质量和结构进一步适应金华经济社会发展的要求；五是人民监督员经费，涉及一般性公共预算当年拨款15万元，项目绩效目标为：提高人民监督员制度公信力，加强对检察全力的监督制约，提升检察机关法律监督能力，建立公正高效权威的司法制度；六是社区矫正工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款33万元，项目绩效目标为:依法实行社区矫正，通过加强社区矫正制度化、规范化、法制化和信息化建设，提升社区矫正工作人员管理水平，采用高科技手段加强对社区服刑人员的监管，避免他们再犯新罪，最大限度地减少不和谐因素，促进社会和谐稳定;七是省补办案业务经费，涉及一般性公共预算当年拨款68万元，项目绩效目标为:根据浙江省司法厅《关于落实2019年转移支付资金使用管理要求的通知》（浙司办【2018】126号）文件要求，进行办案支出；八是省补法律援助经费，涉及一般性公共预算当年拨款20万元，项目绩效目标为：深入开展法律援助惠民工程，不断提高法律援助工作的质量，提升法律援助的公信力，发挥司法行政法律服务中心的“龙头”作用，依法履行工作职责，做到应援尽援；九是省补社区矫正经费，涉及一般性公共预算当年拨款27万元，项目绩效目标为：依法实行社区矫正，通过加强社区矫正制度化、规范化、法制化和信息化建设，提升社区矫正工作人员管理水平，采用高科技手段加强对社区服刑人员的监管，避免他们再犯新罪，最大限度地减少不和谐因素，促进社会和谐稳定；十是省补司法考试经费，涉及一般性公共预算当年拨款32万元，项目绩效目标为：坚持从严的工作标准，达到公正的工作目的，从思想认识、组织领导、监督管理、力量投入、工作培训等各个环节切实做好工作。要着眼于履行好司法行政法定职能，树立国家司法考试工作的公信力形象。国家统一法律职业资格考试的组织实施直接面向全社会和全体考生。在考试组织实施的全过程和各环节，我们要始终坚持“从严治考、热情服务”的总目标；十一是省补业务装备经费，涉及一般性公共预算当年拨款121万元，项目绩效目标为：通过计算机设备、办公设备的及时配置更新及信息系统运行维护实现行政机关的办公自动化、办公高效化、信息共享化、传输网络化和决策科学化；十二是市办案经费，涉及一般性公共预算当年拨款38.42万元，项目绩效目标为：信息化重点项目的日常运行维护，实现行政机关的办公自动化、办公高效化、信息共享化、传输网络化和决策科学化；十三是医调委经费，涉及一般性公共预算当年拨款45万元，项目绩效目标为：通过医调委的调解，努力减少医疗纠纷的产生，有力地维护医疗单位的国有资产流失，最大限度的维护医患双方的合法权益，促进社会的和谐稳定。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：反映行政单位的基本支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用等支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备和设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助构用于开展法律援助工作的支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）司法统一考试（项）：反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

13. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的医疗纠纷调解工作、司法行政系统的信息化建设工作、检察环节监督办案工作以及法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

金华市司法局

                   2019年3月22日

2019年金华市司法局预算公开表（万元）.xls