金华市司法局2020年部门预算

一、金华市司法局概况

（一）主要职能

1. 处理市委依法治市办日常事务，承办依法治市规划建议、立法规划和年度立法计划建议的协调工作；

2. 执法监督，依法治市建设，承担行政执法主体和行政执法人员资格管理；

3. 承担地方性法规和市政府规章草案的起草、审核等工作；

4. 指导监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；

5. 负责市政府行政复议、立案登记、受理审查等工作；

6. 承办以市政府和市政府各部门为行政复议机关的行政复议案件；

7. 承办或牵头办理市政府行政应诉、行政应对案件及其调解工作，承办部门集中复议案件的应诉案件；

8. 负责政府法律顾问、专项法律事务；重大行政决策、规范性文件、行政合同和重大执法决定的法制审核；

9. 指导监督各级部门落实普法责任制和国家工作人员学法用法工作，推动全民普法，指导全市法治创建工作；

10. 保障人民参与促进、监督法治建设，指导司法所建设、人民调解、帮教安置，协调监地衔接，人民陪审员和监督员选任管理；

11. 负责公共法律服务体系和平台建设工作，指导监督全市法律援助、公证、司法鉴定、仲裁等工作，受理市本级法律援助实务；

12. 指导、监督和管理全市律师、基层法律服务工作者工作，指导律师协会工作，负责我市全国统一的司法考试；

13. 负责管理金华经济技术开发区管理范围内的基层司法所和司法行政工作；

14. 依法仲裁平等主体间的财产权益纠纷；

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市司法局部门预算包括：局本级预算、下属单位金华仲裁委员会办公室预算。

二、金华市司法局2020年部门预算安排情况说明

（一）关于司法局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、上年结转；支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市司法局2020年收支总预算4401.27万元。

（二）关于司法局2020年收入预算情况说明

金华市司法局2020年收入预算4401.27万元，其中：上年结转138.65万元，占3.2%;一般公共预算拨款收入3901.04万元，占88.6%；财政专户管理的资金361.58万元，占8.2%。

（三）关于司法局2020年支出预算情况说明

金华市司法局2020年支出预算4401.27万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出3765.06万元、教育支出34.04万元、社会保障和就业支出283.97万元、卫生健康支出88.60万元、住房保障支出229.60万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2404.61万元，占54.6%；日常公用支出535.53万元，占12.2%；项目支出1461.13万元，占33.2%。

结转下年0万元。

（四）关于司法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市司法局2020年财政拨款收支总预算3901.04万元。收入包括：一般公共预算3901.04万元、政府性基金0万元；支出包括：包括公共安全支出3299.86万元、教育支出32.25万元、社会保障和就业支出269.52万元、卫生健康支出82.88万元、住房保障支出216.53万元。

（五）关于司法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市司法局2020年一般公共预算当年拨款3901.04万元，比2019年执行数减少55.52万元，主要是因为人员经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出3299.86万元，占84.6%；教育支出32.25万元，占0.8%；社会保障和就业支出269.52万元，占6.9%；卫生健康支出82.88万元，占2.1%；住房保障支出216.53万元，占5.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）2161.82万元，主要用于保证我局日常运转发生的人员支出、日常公用支出以及车辆交通、日常办公设备购置支出等。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）86.1万元，主要用于我局组织开展基层司法业务的支出，包括人民调解费、司法所经费及人民监督员经费。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）159万元，主要用于我局组织开展普法宣传业务的支出，包括法治宣传教育费、依法治理经费。

（4）公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）220万元，主要用于我局组织开展法律援助业务支出，包括法律援助工作指导费、法律援助办案补助经费、律师等专业人员值班补贴、法律援助案件质量评估费用、法律援助公益活动组织费及“12348”法律服务热线经费等。

（5）公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）36万元，主要用于我市举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括按规定承担的组织管理考试费、考务费、考试场地租赁费、法律职业资格管理费等。

（6）公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）25.62万元，主要用于我局下属单位仲裁委人员支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）62万元，主要用于我局组织开展社区矫正业务的支出，包括按规定承担的对社区矫正工作的指导管理费，撤销缓刑假释及收监执行等执法办案经费、社区矫正工作宣传经费、培训经费，对社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费，组织集中教育、心理矫正、社区服务等活动发生的资料费、场地费等。

（8）公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）70万元，主要用于我局聘请政府法律顾问，进行规范性文件、行政合同法制审核及重大行政决策法律论证等购买法律服务支出。

（9）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）479.32万元，主要用于我局开展的未纳入上述开支范围的其他司法业务支出，包括按规定承担的行政复议应诉经费、立法经费、依法行政工作经费、司法行政系统的信息化建设经费、司法行政办案经费、专业律师高端人才培训经费等。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）32.25万元，主要用于我局干部教育培训支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）60.14万元，主要用于我局离退休人员支出。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.59万元，主要用于我局干部养老保险缴费支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.79万元。主要用于我局行政事业人员职业年金缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）79.42万元，主要用于我局行政人员基本医疗保险缴费支出。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.46万元，主要用于我局事业人员基本医疗保险缴费支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）216.53万元，主要用于我局按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于司法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

金华市司法局2020年一般公共预算基本支出2788.62万元，其中：

人员经费2276.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、聘用人员工资福利、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费511.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于司法局2020年政府性基金预算支出情况说明

金华市司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市司法局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为26万元，比2019年执行数增加16.84万元，增长183.8%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公

出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是2020年部门预算未安排因公出国（境）费用，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算18万元，比上年执行数增长288.8%，与上年预算数18万元持平。主要用于接待上级部门、周边地市司法行政部门、下属县市区司法行政机关以及其他单位人员来金指导调研工作、考察交流、工作对接等支出。2020年公务接待费预算数比上年执行数增加的主要原因是为保障司法行政工作正常开展，留有市政府重点工作接待经费，2020年继续按往年公务接待预算安排经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长77.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于司法执法执勤业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年公务用车购置及运行维护费预算数比上年执行数增加的主要原因是为保障司法行政工作正常开展，留有3辆执法执勤用车应对突发事件的运行维护经费，2020年继续按车辆定额经费安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年金华市司法局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算511.68万元，比2019年预算增加45.67万元，增长9.8%，主要是机构改革原法制办并入司法局后，人均定额经费标准提高，机关运行经费相应增加。

2. 政府采购情况

2020年金华市司法局所属各预算单位采购预算总额101.72万元，其中：政府采购货物预算101.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金华市司法局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年金华市司法局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1112.42万元。

⑵项目情况

2020年金华市司法局共17个项目，涉及一般公共预算当年拨款的有11个项目，拨款合计1112.42万元。一是法律援助工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款220万元，项目绩效目标为：深入开展法律援助惠民便民活动，不断提高法律援助的服务水平和案件质量，发挥司法行政法律服务中心的“龙头”作用，依法履行工作职责，做到应援尽援，应援优援；二是基层司法业务经费，涉及一般性公共预算当年拨款79.6万元，项目绩效目标为：按照省委省政府和市委市政府关于进一步加强人民调解工作的要求，强化对人民调解工作的业务指导，全面加强人民调解组织建设、队伍建设、业务建设和基础设施建设，不断提高人民调解工作公信力，进一步发挥人民调解在化解社会矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的基础性作用。通过医调委的调解，努力减少医疗纠纷的产生，维护医疗单位的国有资产流失，维护医患双方的合法权益，促进社会的和谐稳定。提高人民监督员制度公信力，加强对检察全力的监督制约，提升检察机关法律监督能力，建立公正高效权威的司法制度；三是普法经费，涉及一般性公共预算当年拨款159万元，项目绩效目标为：通过广泛、深入、持久的法治宣传教育和法治实践活动，传播法治理念、培育法治信仰、弘扬法治精神，进一步提高全民法律意识和法律素质，促进社会主义法治文化建设，努力实现法治宣传教育理念和手段与全社会学法用法需求相一致，公民法律意识和法律素质与全市经济社会发展水平相一致，社会法治化管理水平与人民群众对法治社会的期望相一致；四是人才专项-专业律师高端人才培训，涉及一般性公共预算当年拨款35万元，项目绩效目标为：通过加大律师高端人才培养力度，提高法律服务高端业务的服务水平，使法律服务人才数量、质量和结构进一步适应金华经济社会发展的要求；五是社区矫正工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款62万元，项目绩效目标为：通过加强社区矫正制度化、规范化、法制化和信息化建设，提升社区矫正工作人员管理水平，采用高科技手段加强对社区服刑人员的监管，避免他们再犯新罪，最大限度地减少不和谐因素，促进社会和谐稳定，刑满释放人员重新犯罪率控制在2％以下，年度社区服刑人员再犯罪率控制在0.5％以下；脱管漏管率控制在1. 5％以内；六是省补法律职业资格考试经费，涉及一般性公共预算当年拨款36万元，项目绩效目标为：坚持从严的工作标准，达到公正的工作目的，从思想认识、组织领导、监督管理、力量投入、工作培训等各个环节切实做好工作，要着眼于履行好司法行政法定职能，树立国家司法考试工作的公信力形象。国家统一法律职业资格考试的组织实施直接面向全社会和全体考生，在考试组织实施的全过程和各环节，始终坚持“从严治考、热情服务”的总原则；七是司法行政办案经费，涉及一般性公共预算当年拨款93.52万元，项目绩效目标为：进一步加强法治政府建设，为更高质量完成地方性法规草案，为地方立法提供更好的条件，全面推进金华市法制建设，为法治社会的建设作出贡献。做好信息化重点项目的日常运行维护，实现行政机关的办公自动化、办公高效化、信息共享化、传输网络化和决策科学化；八是行政复议工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款156万元，项目绩效目标为：认真落实《浙江省行政复议规范化建设实施方案》，全方位推进我市行政复议制度、体制、机制和队伍建设的规范化，行政复议能力显著提高，行政复议的权威性和公信力明显提升，行政复议在化解行政争议、推进依法行政、维护社会和谐稳定中的作用更加突出；九是业务装备经费，涉及一般性公共预算当年拨款167.3万元，项目绩效目标为：通过信息化项目建设及司法行政装备的及时配置更新及实现行政机关办公高效化、信息共享化、传输网络化和决策科学化；十是依法行政工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款34万元，项目绩效目标为：提高全市行政执法证持证率，不断规范行政执法行为，提高我市依法行政水平；十一是政府法律事务工作经费，涉及一般性公共预算当年拨款70万元，项目绩效目标为：进一步加强法治政府建设，通过加强规范性文件监督管理，行政合同合法性审查，重大行政决策合法性审查、重大执法决定法制审核等措施提供政府依法行政能力。发挥政府法律顾问的作用，加行政执法人员教育培训，全面提高执法人员素质，推进法治金华建设。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4. 单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（司法）（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

12. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备和设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13. 公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助构用于开展法律援助工作的支出。

14. 公共安全支出（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出，包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

15. 公共安全支出（类）司法（款）仲裁（项）:反映用于各项仲裁事务的支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）:反映各级政府用于法制建设方面的支出。

18. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

  金华市司法局        

                               2020年5月26日