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金华市司法局(汇总)2019年度部门决算

发布日期: 2020-09-27 09:57    浏览次数: 来源: 市司法局

索引号: 11330700002592265Y/2020-01193 发布机构: 办公室(计财处) 发文时间: 2020-09-27 09:57:38
文号: 主题分类: 登记号:
生成日期: 2020-09-27 09:57:38 内容概述: 金华市司法局(汇总)2019年度部门决算

一、金华市司法局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 处理市委依法治市办日常事务,承办依法治市规划建议、立法规划和年度立法计划建议的协调工作;

2. 执法监督,依法治市建设,承担行政执法主体和行政执法人员资格管理;

3. 承担地方性法规和市政府规章草案的起草、审核等工作;

4. 指导监督对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作;

5. 负责市政府行政复议、立案登记、受理审查等工作;

6. 承办以市政府和市政府各部门为行政复议机关的行政复议案件;

7. 承办或牵头办理市政府行政应诉、行政应对案件及其调解工作,承办部门集中复议案件的应诉案件;

8. 负责政府法律顾问、专项法律事务;重大行政决策、规范性文件、行政合同和重大执法决定的法制审核;

9. 指导监督各级部门落实普法责任制和国家工作人员学法用法工作,推动全民普法,指导全市法治创建工作;

10. 保障人民参与促进、监督法治建设,指导司法所建设、人民调解、帮教安置,协调监地衔接,人民陪审员和监督员选任管理;

11. 负责公共法律服务体系和平台建设工作,指导监督全市法律援助、公证、司法鉴定、仲裁等工作,受理市本级法律援助实务;

12. 指导、监督和管理全市律师、基层法律服务工作者工作,指导律师协会工作,负责我市全国统一的司法考试;

13. 负责管理金华经济技术开发区管理范围内的基层司法所和司法行政工作;

14. 依法仲裁平等主体间的财产权益纠纷;

15. 承办市政府交办的其他事项。

 

(二)机构设置

从预算单位构成看,金华市司法局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算

纳入金华市司法局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:金华仲裁委员会办公室

二、金华市司法局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表

三、金华市司法局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,478.59万元,与2018年度相比,收、支总计各增加280万元,增长6.67%。主要原因是:人员经费和专项经费增加。

 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,451.24万元;包括财政拨款收入3,956.56万元(其中,一般公共预算3,956.56万元,政府性基金预算0万元),占收入合计88.89%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入368.86万元,占收入合计8.29%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入125.83万元,占收入合计2.83%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,260.23万元,其中基本支出2,894.45万元,占67.94%;项目支出1,033.66万元,占24.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出332.13万元,占7.8%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,983.9万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加148.78万元,增长3.88%。主要原因是:人员经费和专项经费增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,802.28万元,占本年支出合计的89.25%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加369.24万元,增长10.76%。主要原因是:人员经费和专项经费增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,802.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出3,235.13万元,占85.08%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出268.27万元,占7.06%;卫生健康(类)支出80.31万元,占2.11%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出218.56万元,占5.75%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3716.61万元,支出决算为3,802.28万元,完成年初预算的102.30%,主要原因是年中追加人员经费和项目经费。其中:

公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为1730.97万元,支出决算为1895.15万元,完成年初预算的109.48%,决算数大于预算数的主要原因是政策性因素追加人员经费。

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为16.6万元,支出决算为16.47万元,完成年初预算的99.23%决算数小于预算数的主要原因是精简开支,办案杂费开支小于预算数。

公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)年初预算为129万元,支出决算为155.9万元,完成年初预算的120.85%,决算数大于预算数的主要原因是因工作需要,年中追加特殊人群法制教育经费。

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)年初预算为220万元,支出决算为220万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

公共安全支出(类)司法(款)国家统一法律职业资格考(项)年初预算为32万元,支出决算为32万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

公共安全支出(类)司法(款)仲裁支出(项)。年初预算23.51万元,支出决算为26.76万元,完成年初预算的113.84%。决算数于预算数的主要原因是政策性因素追加人员经费

公共安全支出(类)司法(款)法制建设支出(项)。年初预算595.1万元,支出决算为611.92万元,完成年初预算的102.83%决算数于预算数的主要原因是政策性因素追加人员经费

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算为322.42万元,支出决算为216.93万元,完成年初预算的67.28%, 决算数小于预算数的主要原因是省统采分签项目施工进度影响省补业务装备经费年底资金结余较多

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为51.44万元,支出决算为51.29万元,完成年初预算的99.72%决算数于预算数的主要原因是离退休活动经费实际支出小于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算169.07万元,支出决算为149.35万元,完成年初预算的91.06%,决算数于预算数的主要原因是机关事业人员养老保险缴费费率按国家统一规定下调,实际支出相应减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为67.63万元,支出决算为67.63万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为77.91万元,支出决算为77.91万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.4万元,支出决算为2.40万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为218.56万元,支出决算为218.56万元,完成年初预算的100%决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算计划,完成预期绩效目标。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,879.87万元,其中:

人员经费2,453.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费426.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:本年未安排政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.7万元,支出决算为9.16万元,完成预算的58.32%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定,厉行节约,从严控制三公经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增加0%,主要原因是本年度我局未安排因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.53万元,占49.41%,与2018年度相比,减少5.35万元,下降54.19%,主要原因是我局严格执行公务用车管理有关规定,从严控制执法执勤车辆使用,公务用车运行维护费大幅度下降;公务接待费支出决算为4.63万元,占50.59%,与2018年度相比,增加0.23万元,增长5.12%,主要原因是我局牵头“无证明”城市改革工作,来金调研单位增多。具体情况如下:

1)因公出国(境)费 预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是本年度我局未安排因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费 预算数为10.7万元,支出决算为4.53万元,完成预算的42.29%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务用车管理有关规定,从严控制执法执勤车辆使用,公务用车运行维护费大幅度下降

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.53万元,主要用于执法执勤用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费预算数为5万元,支出决算为4.63万元,完成预算的92.64%。主要用于接待上级部门、周边地市司法行政部门、下属县市区司法行政机关以及其他单位人员来金指导调研工作、考察交流、工作对接等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行公务接待有关规定,厉行节约,严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54批次,累计441人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.63万元,主要用于接待上级部门、周边地市司法行政部门、下属县市区司法行政机关以及其他单位人员来金指导调研工作、考察交流、工作对接等支出。接待441人次,54批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,金华市司法局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目26个,共涉及资金1050.33万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排,因此,无相关内容。

本年度组织对“普法经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出129万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“普法经费”委托“金华安泰会计师事务所有限责任公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,普法项目通过广泛深入开展各类普法主题宣传活动,为推进科学发展,构建和谐社会和“法治金华”建设营造浓厚的法治氛围,取得了较好的绩效,综合评分为92分,绩效评价等级为“优秀”。存在问题为:1、预算编制有待加强,部分项目执行率较低。项目预算金额129万,实际执行数129万元,执行率100%,预算明细项目共涉及8项,执行率低于50%的有5项。2、未制定项目实施方案。普法项目实施未制定详细具体的实施方案,实施过程管理有待加强。

本年度未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

金华市司法局2019年度部门决算中反映政府购买法律服务专项经费及普法经费绩效自评结果。

政府购买法律服务专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是我市作为全省行政复议体制改革试点市,全方位推进行政复议规范化建设,“一个口子对外”的行政复议体制实质运行,同时总结形成“互联网+行政复议”“府院联动+部门协同”“基层治理+源头预防”工作经验,得到王双全副省长和省司法厅领导的批示肯定;二是健全行政复议审理机制,制定完善了包括内部工作流程、受理接待、听证、集体会审等6项制度,简易案件实行书面审理、重大复杂案件听证审理,重大复杂案件落实集体讨论制度,并将调解贯穿于行政复议办案全过程,复议决定书及时公开接受社会监督;三是2019年,金华市行政复议局共审结行政复议案件510件。其中,不予受理128件,受理后予以审理382件,实体审查率为74.90%。直接纠错20件,纠错率为5.24%,其中确认违法8件,撤销(并责令重作)10件,责令履行2件;驳回行政复议申请39件,维持原具体行政行为153件;通过调解或撤回等方式终止审理170件,市本级调撤率为44.50%;四是购买法律服务方式对规范性文件审核650件。发现的问题及原因:一是政府购买服务操作事项有待规范;二是项目完成质量有待进一步提升。下一步改进措施:一是规范政府购买服务行为;二是进一步强化项目质量管理,降低败诉率。

普法项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“优”。项目全年预算数为129万元,执行数为129万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过与金华源动力传媒有限公司、浙江日报金华分社、金华电视台、金华十四州网络科技有限公司开展合作,在各单位媒体平台上,开展全方位、多形式法治宣传教育;二是与组织部、市委宣传部、人社局联合,完成公务员学法用法轮训3期;三是完成民主法治村创建,发放229家市级市级民主法治村铜牌,开展送法进军营活动。发现的问题及原因:1、预算编制有待加强,部分项目执行率较低;2、部分项目未制定详细具体的实施方案,实施过程管理有待加强。下一步改进措施:一是加强预算编制工作,提高预算明细项目执行率;2、根据项目特点,制定详细的实施方案,结合方案实施进度,科学编制项目预算,实施过程中加强预算资金使用进度汇报,以保证专项资金能保质保量执行到位,提高资金执行率。

 

金华市本级财政支出项目绩效自评表

2019年度)

项目名称

政府购买法律服务专项经费

主管部门

金华市司法局

实施单位

金华市司法局

起止时间

2019年1月1日-2019年12月31日

项目负责人

曹玮

联系电话

82566063

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

100

100

100

其中:市本级

安排资金

100

100

100

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据市领导批示及近几年来行政诉讼案卷增加数量较大,政府应诉压力和败诉风险明显增加,本单位应诉力量严重不足的情况下,需要聘请专业律师代表政府出庭应诉。聘请第三方专业评估机构参与我市法治政府(依法行政)考评,提高考核的公信力。

 

我市作为全省行政复议体制改革试点市,全方位推进行政复议规范化建设,“一个口子对外”的行政复议体制实质运行,同时总结形成“互联网+行政复议”“府院联动+部门协同”“基层治理+源头预防”工作经验,得到王双全副省长和省司法厅领导的批示肯定。健全行政复议审理机制,制定完善了包括内部工作流程、受理接待、听证、集体会审等6项制度,简易案件实行书面审理、重大复杂案件听证审理,重大复杂案件落实集体讨论制度,并将调解贯穿于行政复议办案全过程,复议决定书及时公开接受社会监督。2019年,金华市行政复议局共审结行政复议案件510件。其中,不予受理128件,受理后予以审理382件,实体审查率为74.90%。直接纠错20件,纠错率为5.24%,其中确认违法8件,撤销(并责令重作)10件,责令履行2件;驳回行政复议申请39件,维持原具体行政行为153件;通过调解或撤回等方式终止审理170件,市本级调撤率为44.50%;购买法律服务方式对规范性文件审核650件。

 

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施(必填项,可另附说明)

产出指标(50分)

数量指标

指标1:代理行政诉讼、国家赔偿案件;不涉及财产关系的行政诉讼、国家赔偿案件:2500-10000元/件涉及财产关系的行政诉讼、国家赔偿案件,按照涉及财产关系的民事诉讼案件标准收费

2500-10000元/件

6000-9000元/件

15

13

根据《浙江省物价局、司法厅关于制定律师服务收费标准的通知》(浙价服【2011】212号)规定的收费幅度,一审每件按6000-9000元计算。

质量指标

指标1:减少政府应诉压力和减少败诉风险,聘请第三方专业评估机构参与我市法治政府(依法行政)考评,提高考核的公信力。

作用非常显著得12-15分;作用较好的,得7-11分;作用一般的,得1-6分;没有作用不得分。

作用较好

15

10

2019年,金华市行政复议局共收到行政应诉案件152件(包括一审、二审、再审等各审级),同比增长18.75%;共收到裁判文书165件,同比增长35.25%。其中,败诉案件为14件,败诉率为8.48%,同比上升4.39个百分点。败诉率上升原因在败诉案件中9件为同一信息公开案件,因起诉当事人不同分成9个案件处理,排除此因素影响,2019年败诉率与往年几乎持平。为进一步减少败诉率,本单位在进一步做好应诉协调工作的同时,更对各行政部门文明执法提出了更高要求。

 

时效指标

指标1:及时办理2019年行政复议行政诉讼案件

及时办理

及时办理

10

10

在行政复议受理、审理、执行、监督等各个环节依法注重时效性。

成本指标

指标1:总费用控制在100万以内。

100万

100万

10

9


效益指标(30分)

经济效益指标

指标1:不产生经济效益

不产生经济效益

不产生经济效益

5

3

行政复议不收取申请人任何费用。

社会效益指标

指标1:妥善化解行政争议防止和纠正违法的或者不当的行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益

作用非常显著得12-15分;作用较好的,得7-11分;作用一般的,得1-6分;没有作用不得分。

作用较显著

15

14

通过调解或撤回等方式终止审理170件,市本级调撤率为44.50%。

生态效益指标

指标1:不产生生态效益

不产生生态效益

不产生生态效益

5

3

行政复议非基建类项目,不产生生态效益。

可持续影响指标

指标1:保障国家、省、市重点工程的顺利推进。

作用非常显著得5分;作用较好的,得3-4分;作用一般的,得1-2分;没有作用不得分。

作用较好

5

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:行政复议结案率达到90%以上。

90%

90%

10

9


执行率指标(10分)

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10


总分

100

85


评价结果

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

-

 

 

金华市本级财政支出项目绩效自评表

2019年度)

项目名称

普法经费

主管部门

金华市司法局

实施单位

金华市司法局

起止时间

2019年1月1日-2019年12月31日

项目负责人

 

联系电话

82339007

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

129

129

129

其中:市本级

安排资金

129

129

129

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过广泛深入持久的法治宣传教育和法治实践活动,传播法治理念培育法治信仰、弘扬法治精神,进一步提高全民法律意识和法律素质,促进社会主义法治文化建设,努力实现法治宣传教育理念和手段与全社会学法用法需求一致,公民法律意识和法律素质与全市经济社会发展水平一致,社会法治化管理水平与人民群众对法治社会的要求一致。

通过与金华源动力传媒有限公司、浙江日报金华分社、金华电视台、金华十四州网络科技有限公司开展合作,在各单位媒体平台上,开展全方位、多形式法治宣传教育;与组织部、市委宣传部、人社局联合,完成公务员学法用法轮训3期;完成民主法治村创建,发放229家市级市级民主法治村铜牌,开展送法进军营活动。

绩 效 指 标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

指标分值

自评得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:完成全市市管干部参加年度法律知识考试的人数

1200

1454

6

6


指标2:完成市值公务员参加年度法律知识考试的人数

3000

3766

6

6


指标3:完成市级民主法治村创建数量

24

229

6

6


质量指标

指标1:“七五”普法中期验收情况

通过

通过

6

6


指标2:市管干部、公务员年度法律知识考试通过率

95%以上

通过率99.8%

6

6


 指标3:完成市级民主法治村创建计划,计划完成比例

98%以上

104%

5

5


时效指标

2019年1-12月

年度内完成

年度内完成

5

5


成本指标

指标1:费用支出控制在预算内

不超预算

未超预算

5

5


指标2:公务员轮训成本人均在400元内

400元以内

人均8元

5

5

只承担房租费,授课费由人社局承担

效益指标(30分)

经济效益指标






社会效益指标

指标1:增强公民的法律意识和法律素质,促进社会和谐稳定。

作用非常显著得8分;作用较好的,得6分;作用一般的,得3分;没有作用不得分。

作用较好

8

6


指标2:公务员干部尊法学法守法用法的氛围进一步浓厚。

作用非常显著得8分;作用较好的,得6分;作用一般的,得3分;没有作用不得分。

作用较好

8

6


指标3:实现依法治村,民主管理,民主决策,提高农村民主法治化管理水平。

作用非常显著得8分;作用较好的,得6分;作用一般的,得3分;没有作用不得分。

作用较好

8

6


生态效益指标






可持续影响指标

指标1:促进社会的和谐发展。

作用非常显著得6分;作用较好的,得4分;作用一般的,得1分;没有作用不得分。

作用较好

6

4


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:市民对普法工作的满意度

调查结果满意度比例达95%(含)以上得10分;90-95%:7分;80-90%:5分;80%以下不得分。

调查满意度95.4%

10

10


执行率指标(10分)

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

10

10

预算金额129万元,实际执行数129万,执行率100%

总分

100

92


评价结果

优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分<90分;中:60分≤得分<80分;差:得分<60分

-

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果

市财政部门组织财政评价组对我单位2019年度普法经费项目进行了重点评价,评价结果为优秀,项目绩效评价报告见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度委托“金华安泰会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展部门评价,部门评价项目绩效评价报告见附件。

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出426.75万元,比年初预算数减少60.99万元,下降12.50%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额42.4万元,其中:政府采购货物支出42.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额42.4万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,金华市司法局局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15公共安全支出-司法-行政运行:反映行政单位的基本支出。

16.公共安全支出-司法-基层司法业务:反映各级司法行政部门用于基层业务支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用等支出。

17.公共安全支出-司法-普法宣传:反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备和设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

18. 公共安全支出-司法-法律援助:反映各级法律援助构用于开展法律援助工作的支出。

19. 公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试:反映各地司法系统举办国家统一法律职业资格考试所需的支出,包括报名组织费、命题费、题库案例库建设费、试卷印刷费、阅卷费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化运行维护费等。

20. 公共安全支出-司法-社区矫正:反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

21.公共安全支出-司法-其他司法支出:反映司法行政部门发生的医疗纠纷调解工作、司法行政系统的信息化建设工作、检察环节监督办案工作以及法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

22.公共安全(类)司法(款)法制建设(项)事务,反映各级政府用于法制建设方面的支出。主要用于办理市政府的行政复议、行政应诉和行政赔偿案件;指导下级政府和市政府各部门的行政复议、行政应诉和行政赔偿工作;展开行政执法人员、行政复议和应诉人员、政府法制干部,全是执法辅助人员等培训工作;行政执法人员资格审核和《浙江省行政执法证》的申领、年审及日常监督工作;组织开展政府法制理论研究和学术交流活动;指导市政府法律顾问和金华市法律事务中心工作。做好法律、法规、规章的宣传等工作经费的支出。

23.公共安全(类)司法(款)仲裁(项)事务,反映用于各项仲裁事务的支出。

部门评价项目绩效评价报告-普法项目.doc金华市司法局2019年部门决算公开.xls部门评价项目绩效评价标准及评分表.xlsx

(财政重点评价)金华市司法局2019年度普法经费绩效评价报告.doc

 


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